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2017年规划局部门预算公开资料     时间:2017-02-23   编辑:admin  浏览:

2017年规划局部门预算公开资料
 

表1:2017年规划局部门预算收支预算总表
部门:         单位:万元
收入 经济支出分类 功能支出分类
项目 2017年预算 项目 2017年预算 项目 2017年预算
一、公共财政拨款(补助) 95.63 一、基本支出 95.63 社会保障和就业支出 17.38
(一)经费拨款(补助) 95.63      工资福利支出 87.04 医疗卫生与计划生育支出 3.38
(二)纳入预算管理的非税收入安排的拨款        商品和服务支出 6.00 城乡社区支出 72.28
     行政性收费安排的拨款        对个人和家庭的补助 2.59 住房保障支出 2.59
     罚没收入安排的拨款        对企事业单位的补贴      
     专项收入安排的拨款        赠与      
     国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款        债务利息支出      
     其他非税收入安排的拨款        债务还本支出      
(三)市以上财政补助收入安排的拨款        基本建设支出      
     其中:市以上财政专款补助        其他资本性支出      
           市以上财政转移支付补助        贷款转贷及产权参股      
(四)纳入预算管理的政府性基金安排的拨款        其他支出      
二、国有资本经营收入拨款   二、项目支出      
三、财政专户资金        工资福利支出      
    专户核拨的资金        商品和服务支出      
    批准留用的资金        对个人和家庭的补助      
四、事业收入(不含财政专户资金)        对企事业单位的补贴      
五、经营收入        赠与      
六、上级补助收入        债务利息支出      
七、附属单位上缴收入        债务还本支出      
八、用事业基金弥补收支差额        基本建设支出      
九、上年结转结余        其他资本性支出      
    一般公共预算基本支出结转        贷款转贷及产权参股      
    一般公共预算项目支出结转        其他支出      
    纳入预算管理的行政性收费结转   三、对附属单位补助支出      
    罚没收入结转   四、上缴上级支出      
    政府性基金结转   五、经营支出      
    其他结转   六、结转下年支出      
十、其他收入          
           
合计   合计   合计  
                 
 
表2. 2017年规划局财政拨款收支总表
 
部门名称:         单位:万元
收入 支出分类 功能支出分类
项目 2017年预算 项目 2017年预算 项目 2017年预算
一、经费拨款(补助) 95.63 一、基本支出 95.63 社会保障和就业支出 17.38
二、纳入预算管理的非税收入安排的拨款   二、项目支出   医疗卫生与计划生育支出 3.38
     行政性收费安排的拨款   三、对附属单位补助支出   城乡社区支出 72.28
     罚没收入安排的拨款   四、上缴上级支出   住房保障支出 2.59
     专项收入安排的拨款   五、经营支出      
     国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款   六、结转下年支出      
     其他非税收入安排的拨款          
三、市以上财政补助收入安排的拨款          
     其中:市以上财政专款补助          
           市以上财政转移支付补助          
四、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款          
           
合计 95.63 合计 95.63 合计 95.63
 
表3:2017年规划局一般公共预算支出表
 
部门名称:         单位:万元  
预算单位名称 功能支出分类 2017年预算  
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 其他支出  
合  计     95.63 95.63      
郓城县城乡规划办     95.63 95.63      
  2080501 归口管理的行政单位离退休 17.38 17.38      
  2100501 行政单位医疗 3.38 3.38      
  2120201 城乡社区规划与管理 72.28 72.28      
  2210201 住房公积金 2.59 2.59      
               
               
               
表4:2017年规划局一般公共预算“三公经费”支出表
          单位:万元
部门名称 “三公经费”合计 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费
车辆运行维护费 车辆购置费
合   1.60   1.60    
郓城县城乡规划办 1.60   1.60    
           
           
           
           
           
           
           
 
 
表5:2017年规划局政府性基金预算支出表
            单位:万元
预算单位名称 功能支出分类 2017年预算
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 其他支出
             
             
             
             
             
             
             
             
                     
 
 
表6:2017年规划局支出总表
部门名称:                         单位:万元
预算单位名称 功能支出分类 合计 一、财政拨款(补助) 二、国有资本经营收入拨款 三、财政专户资金 四、事业收入(不含财政专户资金) 五、经营收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转结余 十、其他收入
科目代码 科目名称 小计 其中:政府性基金安排的拨款
合  计     95.63 95.63                    
郓城县城乡规划办     95.63 95.63                    
  2080501 归口管理的行政单位离退休 17.38 17.38                    
  2100501 行政单位医疗 3.38 3.38                    
  2120201 城乡社区规划与管理 72.28 72.28                    
  2210201 住房公积金 2.59 2.59                    
                             
                             
表7:2017年规划局基本支出总表
部门名称:     单位:万元
预算单位名称 经济支出分类 2017年预算
科目代码 科目名称
合  计     95.63
郓城县城乡规划办     95.63
  30101 基本工资 35.79
  30102 津贴补贴 28.28
  3010401 养老保险 17.38
  3010403 医疗保险 3.38
  30199 其他工资福利支出 2.21
  30201 办公费 1.00
  30202 印刷费 0.50
  30206 电费 0.80
  30207 邮电费 0.80
  30209 物业管理费 0.80
  30211 差旅费 0.50
  3023102 燃料费 1.40
  3023103 过路过桥费 0.20
  30311 住房公积金 2.59
表8:2017年规划局收入项目表
单位:万元
单位编码 单位名称 资     金     来     源
总计 一、财政拨款(补助) 二、国有资本经营收入 三、财政专户资金 四、事业收入(不含预算外资金) 五、经营收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转和结余 十、其他收入
小计 (一)经费拨款(补助) (二)纳入预算管理的非税收入安排的支出 (三)市以上财政补助收入 (四)纳入预算管理的政府性基金 小计 专户核拨 批准留用 小计 一般公共预算基本支出结转 一般公共预算项目支出结转 纳入预算管理的行政性收费结转 罚没收入结转 政府性基金结转 其他结转
小计 行政性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入 国有资源资产有偿使用收入 其他非税收入 小计 专款补助 转移支付
  合计 95.63 95.63 95.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 规划办 95.63 95.63 95.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表9:2017年规划局政府采购表









单位名称 资     金     来     源
总计 一、财政拨款(补助) 二、国有资本经营收入 三、财政专户资金 四、事业收入(不含预算外资金) 五、经营收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转和结余 十、其他收入
财政拨款合计 (一)经费拨款(补助) (二)纳入预算管理的非税收入安排的支出 (三)市以上财政补助收入 (四)纳入预算管理的政府性基金 小计 专户核拨 批准留用 小计 一般公共预算基本支出结转 一般公共预算项目支出结转 纳入预算管理的行政性收费结转 罚没收入结转 政府性基金结转 其他结转
小计 行政性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入 小计 专款补助 转移支付
                                                                   
                                                                     
                               
 
表10:2017年规划局绩效目标申报表
                                 
序号 项目名称 是否新增项目 项目起始时间(xx年到xx年) 项目单位 项目负责人 联系电话 项目概况 项目立项情况 项目实施进度计划(分阶段描述) 项目绩效目标 项目资金 其他需要说明的问题  
项目立项依据 项目申报的可行性 项目申报的必要性 长期目标 年度目标 总计 财政拨款 自有资金  
事业收入 经营性收入 其他  
    0                                    
    0                                    
                                                               
                                                                             
 
2017年规划局部门预算重要事项说明
 
一、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
二、财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.6万元,公务接待费0万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少3.4万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2016年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费减少3.4万元、公务接待费增加(减少/与2016年基本持平)0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是配合公务用车改革,低碳出行,减少了公务用车运行维护费。

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